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問(wèn)題已解決

老師您好，我公司去年有筆費(fèi)用入錯(cuò)了科目，今年要調(diào)賬，應(yīng)該怎么做憑證？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 08:27
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庾老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 摘要這么寫：調(diào)賬2020-X-X號(hào)憑證（寫清楚對(duì)應(yīng)憑證號(hào) 會(huì)計(jì)分錄： 借：正確會(huì)計(jì)科目 貸：以前年度損益調(diào)整（去年入錯(cuò)費(fèi)用用本科目代替）
2021 11/09 08:30
84784953
2021 11/09 08:35
把之前的憑證需要紅沖嗎？
庾老師
2021 11/09 08:37
跨年沖紅涉及損益科目用“以前年度損益調(diào)整”代替了，然后做正確分錄，合并了就和我給你發(fā)的那個(gè)一樣
84784953
2021 11/09 08:40
哦！明白了謝謝老師。
庾老師
2021 11/09 08:46
不客氣，祝您工作順利，生活愉快
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