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問(wèn)題已解決
老師好！公司無(wú)償借款給給其他公司和個(gè)人，可以跨年嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
不是你單位的個(gè)人可以
但是你們需要交增值稅，視同銷售
2021 11/04 19:30
84785001 
2021 11/04 19:30
是本公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
郭老師 
2021 11/04 19:33
那不行
得收回來(lái)
可以先收回來(lái)
次年在借
84785001
2021 11/04 19:34
無(wú)償借給其他公司的款呢？
郭老師
2021 11/04 19:36
你好可以不收回來(lái)的
84785001
2021 11/04 19:50
老師剛才說(shuō)的借款跨年視同銷售，如果借款是100萬(wàn)，視同銷售的分錄怎么做？
郭老師
2021 11/04 19:51
借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785001
2021 11/04 19:53
那借款還用還嗎？這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入的銷項(xiàng)稅還要開具發(fā)票嗎
郭老師
2021 11/04 19:55
需要還錢的
不開發(fā)票
正常交稅就可以
需要交增值稅1%小規(guī)模
一般納稅人6%
84785001
2021 11/04 19:59
這個(gè)分錄的費(fèi)用和收入相沖了，就是多交了稅費(fèi)對(duì)吧
郭老師
2021 11/04 20:02
你好
對(duì)的
是這么做的
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