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老師，已付款已收貨的材料，怎么做賬務(wù)處理
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借：原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款，
借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
2021 10/28 14:30
84785006 
2021 10/28 14:31
問錯了，是已付款已收貨，未收到發(fā)票
辜老師 
2021 10/28 14:32
借：原材料，貸：暫估應(yīng)付款
借;預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785006
2021 10/28 14:36
老師我們公司情況是這樣的，材料再到的時候有一個入庫單，系統(tǒng)根據(jù)入庫單生成一張憑證，
借記：庫存商品
貸記：應(yīng)付賬款——暫估（不含稅）
84785006
2021 10/28 14:37
那發(fā)票到的時候，系統(tǒng)會生成一張
借記：應(yīng)付賬款——暫估
應(yīng)交稅費
貸記：應(yīng)付存款——貨款
84785006
2021 10/28 14:37
付款的時候，系統(tǒng)會根據(jù)填寫的付款單生成一張
借記：應(yīng)付賬款——貨款
貸記：銀行存款
辜老師
2021 10/28 14:37
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84785006
2021 10/28 14:44
好的，謝謝老師
辜老師
2021 10/28 14:59
好的，客氣，幫到你就好
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