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總公司員工在跨省的分公司交社保，分公司獨立核算，社保的錢由總公司付給分公司，成本必須入到分公司嗎？那總公司付的錢如何抵消？賬務(wù)處理怎么操作？
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你好 ；? ?社保單位部分要計入分公司成本的。 總部掛分公司 其他應(yīng)收款 ；? 分公司掛其他應(yīng)付款
2021 10/26 14:09
84784989 
2021 10/26 14:15
現(xiàn)在總公司要發(fā)票抵減其他應(yīng)收款，分公司可以開發(fā)票嗎？
meizi老師 
2021 10/26 14:15
你好 ； 不是勞務(wù)派遣的話不涉及開票的； 自己? 掛往來?
84784989
2021 10/26 14:36
那總公司怎么消這個往來？
meizi老師
2021 10/26 14:40
你好 ；? 總部的話 讓分公司還給對方 就可以平的?
84784989
2021 10/26 14:44
老師，你理解錯誤了，這個錢本來就該總公司出，分公司雖然單獨核算，但這幾個員工是總公司的人，分公司只是幫忙交社保
meizi老師
2021 10/26 14:48
你好 ； 那你分公司這邊你也得報個稅的；? ?就算是總部的人。 你在分公司買社保對應(yīng)也得報個稅的??
84784989
2021 10/26 15:05
分公司賬務(wù)處理不管，現(xiàn)在總公司掛賬一直掛著，消不了，這個錢已經(jīng)發(fā)給員工不會還回去，總公司怎么辦？
84784989
2021 10/26 15:06
分公司一直正常入賬申報，現(xiàn)在就是總公司銷賬問題麻煩
meizi老師
2021 10/26 15:11
你好 ；? ?那你們就確定清楚分公司自己員工 和總部公司員工。分別來報。 不要去? 代報社保的情況。 不然你 就 處理不好的??
84784989
2021 10/26 15:18
好吧，謝謝！
meizi老師
2021 10/26 15:22
?沒事的；? ?不然先社保入稅； 你只報社保 不報個稅會異常的?
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