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問(wèn)題已解決

某公司為增值稅一般納稅人，本期應(yīng)交并以實(shí)際交納稅費(fèi)情況如下:增值稅850萬(wàn)元，消費(fèi)稅150萬(wàn)元，城市維護(hù)建稅70萬(wàn)元，房產(chǎn)稅0.5萬(wàn)元，印花稅1.5萬(wàn)元，企業(yè)所得稅120萬(wàn)元。則應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶借方、貸方的金額是多少?應(yīng)記入“稅金及附加”賬戶借方的金額是多少？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/18 19:20
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，印花稅、耕地占用稅、契稅等不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算，除此以外的項(xiàng)目都應(yīng)該計(jì)算進(jìn)來(lái)，所以記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目借方的金額＝增值稅850＋消費(fèi)稅150＋城建稅70＋房產(chǎn)稅0.5+所得稅120＝1120.5（萬(wàn)元）。稅金及附加=850+150+70+0.5+1.5=1072萬(wàn)元
2021 10/18 19:29
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