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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?yàn)閷Ｆ鄙蟼€(gè)月被對(duì)方做抵扣了，這個(gè)月要求我們紅沖重開？那我們做紅沖還是對(duì)方做紅沖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣的情況下，紅沖是購買方申請，銷售方開具?
2021 10/18 10:16
84784988 
2021 10/18 10:17
他們申請好了，那我們怎呢開具？
鄒老師 
2021 10/18 10:19
你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票開具—負(fù)數(shù)發(fā)票開具，錄入通知單號(hào)碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了?
84784988
2021 10/18 10:19
好的，感謝
84784988
2021 10/18 10:20
好我們平時(shí)開的紅字發(fā)票不一樣是吧
鄒老師
2021 10/18 10:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784988
2021 10/18 10:25
老師，麻煩再問一下，購買方除了申請紅字發(fā)票，那原來的發(fā)票是不是還要給我？
鄒老師
2021 10/18 10:26
你好，原來的發(fā)票不需要還給你，因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)抵扣入賬了?
84784988
2021 10/18 10:30
哦，那我們開好的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票都要給他們是吧
鄒老師
2021 10/18 10:30
你好，是的，是這樣的
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