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問題已解決

已經抵扣的進項稅轉出,賬務及稅務處理?

84784947| 提問時間:2021 10/18 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方開了紅字發(fā)票嗎?之前分錄怎么做的?
2021 10/18 09:25
84784947
2021 10/18 15:36
是的,對方已開負數(shù)發(fā)票,之前正常專票入賬
郭老師
2021 10/18 15:37
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784947
2021 10/18 15:49
增值稅申報表003中第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額填本次要調整的金額? 填正數(shù)還是負數(shù)?
郭老師
2021 10/18 15:52
好,對的是的,填寫正數(shù)
84784947
2021 10/18 16:02
貸方費用和稅額借方紅字?
郭老師
2021 10/18 16:05
你好,用籃子就可以的。
郭老師
2021 10/18 16:05
備用的放到借方負數(shù)。
郭老師
2021 10/18 16:05
費用的放到借方負數(shù)進項轉出在貸方正數(shù)。
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