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老師5月份支付的代辦服務費對方?jīng)]開票但5月份已經(jīng)費用做掉了，現(xiàn)在原路退款回來了該怎么做賬??？
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你好；? ? 那你5月做? 費用了的話 ； 現(xiàn)在做 ；借銀行存款貸費用? ? ?
2021 10/15 12:10
84785000 
2021 10/15 12:42
在財務軟件上做賬數(shù)字要紅字提現(xiàn)嗎
meizi老師 
2021 10/15 12:50
你好；? ? ?如果系統(tǒng)識別不了 貸方 你就做借方費用負數(shù)?
84785000
2021 10/15 13:56
好的，是不是只要不涉及跨年調(diào)整直接當月負數(shù)沖減就好了啊
meizi老師
2021 10/15 13:56
你好 ；? 是的。? ? ? 這樣就行了? ?
84785000
2021 10/15 13:57
月末負數(shù)費用也要結轉的吧老師
meizi老師
2021 10/15 13:59
你好 ；是的。都要結轉損益科目。 不管是負數(shù)還是正數(shù)??
84785000
2021 10/15 14:08
借管理費用負數(shù)貸銀行存款負數(shù)嗎
meizi老師
2021 10/15 14:11
你好 ；? 做 借銀行存款? ? 正數(shù)? 借管理費用負數(shù) 。 這個是退回來的分錄?
84785000
2021 10/15 14:14
好的，老師
84785000
2021 10/15 14:18
老師銀行收的賬戶管理費和短信費入財務費用還是管理費用
meizi老師
2021 10/15 14:20
你好 ；? 計入財務費用去核算??
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