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問題已解決
老師您好，請問生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)匯總表中，應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么申報(bào)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，你填的數(shù)都是對的嗎？如果都是對的，那就不用處理，統(tǒng)計(jì)口徑不一致
2021 10/14 08:55
84785015 
2021 10/14 09:02
老師您好，我公司之前申報(bào)表的應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額一直都是0，在202105所屬期就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。我在填報(bào)202104所屬期增值稅申報(bào)表時(shí)，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（免稅項(xiàng)目用）填多了，然后我在202105所屬期增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)減掉了上期多填的金額，免抵退稅申報(bào)匯總表中應(yīng)調(diào)不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負(fù)數(shù)會不會跟這個(gè)有關(guān)？
艾昵老師 
2021 10/14 09:07
有關(guān)的，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不一致，只要是那個(gè)差額就沒事的
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