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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工宿舍和老板宿舍都是公司承擔(dān)是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎,不能直接做管理費(fèi)用-租金嗎?



你好,對(duì)的是的,都是做管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
2021 09/30 10:20

84784969 

2021 09/30 10:21
為什么不是直接做管理費(fèi)用-租金的

郭老師 

2021 09/30 10:23
你好,這個(gè)租金二級(jí)科目是用在你們單位生產(chǎn)經(jīng)營用的,比如辦公用的房屋租金。

84784969 

2021 09/30 10:25
一次收到一年的宿舍發(fā)票,付款時(shí)是一次付兩個(gè)月或者一個(gè)月或者三個(gè)月,那要怎么做賬啊

郭老師 

2021 09/30 10:28
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
這個(gè)是一個(gè)月的租金,然后你付款,付了兩個(gè)月的,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,下一個(gè)月再分?jǐn)偟臅r(shí)候借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

84784969 

2021 09/30 10:29
一定要通過應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 

2021 09/30 10:31
好,對(duì)的是的,福利費(fèi)和工資的是一樣的,都是需要通過應(yīng)付職工薪酬。

84784969 

2021 09/30 10:32
這是7月開的發(fā)票,有兩間宿舍,一間是員工宿舍,一間是老板的宿舍,員工宿舍一個(gè)月8000,發(fā)票是按11000一個(gè)月開的,一年是132000。老板宿舍是5200一個(gè)月,發(fā)票一年是62400.要怎么做賬

郭老師 

2021 09/30 10:34
七月份你是怎么做的?

84784969 

2021 09/30 10:38
7月我沒做,你看一下發(fā)票的時(shí)間,員工宿 舍132000那個(gè)開了兩個(gè)發(fā)票,一個(gè)是2020.7.2-2021.7.1,一個(gè)是2021.7.2-2022.7.1

84784969 

2021 09/30 10:40
怎么做賬,麻煩你完整的寫一下分錄,我打算反結(jié)賬去改賬,還有下面這張圖片是之前那個(gè)會(huì)計(jì)在5月份做的一張憑證,你看下對(duì)不對(duì)

84784969 

2021 09/30 10:44
還在嗎,郭老師

郭老師 

2021 09/30 10:47
你好,按你實(shí)際的來,對(duì)方多開的可以不用做。
借管理費(fèi)用福利費(fèi)13200
貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬,
貸其他應(yīng)付款
七月份
沒有付款的

84784969 

2021 09/30 10:51
這是完整分錄嗎,怎么感覺不大對(duì)

郭老師 

2021 09/30 10:55
好,這個(gè)是完整的分錄,這個(gè)是按月來做的,下一個(gè)月你還是這么做。

郭老師 

2021 09/30 10:55
也就是提前給你開了發(fā)票,你需要按月來分?jǐn)偂?/div>

郭老師 

2021 10/08 18:22


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