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實(shí)務(wù)
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老師，小規(guī)模納稅人7-9月開票120萬？季度報(bào)稅，增值稅和企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
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你好，如果這個(gè)是含稅的價(jià)格，增值稅稅率是1%的，增值稅等于120除以1.01乘以1%。
企業(yè)所得稅需要看利潤(rùn)的，你們單位利潤(rùn)是多少？看年累計(jì)的。
2021 09/22 16:37
84785002 
2021 09/22 16:41
企業(yè)所得稅按利潤(rùn)，是需要扣除成本和費(fèi)用后的嗎？
郭老師 
2021 09/22 16:41
對(duì)的是的，看你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就行。
84785002
2021 09/22 16:45
老師，費(fèi)用像業(yè)務(wù)招待費(fèi)，也是有扣除比例的，不是產(chǎn)生多少就能扣除多少？
84785002
2021 09/22 16:46
還有就是，10月我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 09/22 16:48
好，預(yù)繳的時(shí)候不需要考慮這個(gè)。
84785002
2021 09/22 16:52
老師你的意思是企業(yè)所得稅中的費(fèi)用是在年底匯算清繳時(shí)才考慮，目前季度報(bào)的話就是有多少票報(bào)多少稅嗎？
郭老師
2021 09/22 16:52
對(duì)的是的，可以這么理解的，沒有發(fā)票都可以抵扣，在預(yù)繳的時(shí)候。
84785002
2021 09/22 16:54
好的，謝謝老師
郭老師
2021 09/22 16:55
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