問題已解決
增值稅申報主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計本期繳納數(shù)字沒填對,實際并未欠繳),造成每期25行期初未繳數(shù)比實際未繳數(shù)多680,33號欠繳金額一直存在。 我能否報稅時,將30行本期繳納上期應(yīng)納稅額人為的手動修改填寫(實際繳納+680),累計數(shù)也手動填寫為實際繳納的本年累計數(shù)。 這樣處理,是否可行?會影響整個報表的勾稽關(guān)系嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?(稅務(wù)會不會認(rèn)為我本期實際繳納數(shù)據(jù)和報表30行不符?)



你好; 你別自己手動去處理 。 先找稅務(wù)局那邊去問下 稅務(wù)系統(tǒng)是否有欠繳金額。 如果沒有 看稅務(wù)局怎么給你 后臺處理下; 別直接去處理。 會影響你以后報稅勾稽的
2021 09/09 12:51
