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問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)金流量表中的支付的職工薪酬和帳本應(yīng)付職工薪酬金額不一致是什么原因，應(yīng)該怎么處理?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/04 16:46
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您發(fā)下明細(xì)，差異是哪部分
2021 09/04 16:47
小林老師
2021 09/04 16:47
您好，應(yīng)付職工薪酬哪個(gè)金額不一致是什么原因
84784959
2021 09/04 17:04
借貸方不一樣，且有余額
84784959
2021 09/04 17:06
余額在貸方
小林老師
2021 09/04 17:06
您好，可能是社保公積金以及個(gè)人所得稅影響
84784959
2021 09/04 17:08
如果是社保的原因，要怎么處理？
小林老師
2021 09/04 17:11
您好，不需要處理，因?yàn)榭缭略?/div>
84784959
2021 09/04 17:19
現(xiàn)在因?yàn)橐{(diào)整社保基數(shù)，需上交2020年全年工資表，但總額和現(xiàn)金流量表不一致，現(xiàn)金流量表是借方發(fā)生額，2020年工資是貸方發(fā)生額，怎么處理？
小林老師
2021 09/04 17:37
您好，差異就是社保公積金個(gè)人所得稅次月扣款導(dǎo)致，有差異是正常
小林老師
2021 09/04 17:37
您好，社保基數(shù)按應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額
84784959
2021 09/04 17:42
現(xiàn)金流量表中累計(jì)數(shù)據(jù)是借方額，怎么辦，社保那邊要求要與現(xiàn)金流量表一致
小林老師
2021 09/04 19:22
您好，要么您做假現(xiàn)金流量表
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