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老師，問下 這道未行使客戶權(quán)利，5萬按比例確認(rèn)的收入 怎么銷項(xiàng)稅還是按收入40萬含稅確認(rèn)的
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你好，你這里5萬分?jǐn)偸菚?huì)計(jì)口徑
稅法不分?jǐn)?，全部繳納增值稅，所以40確認(rèn)增值稅
2021 09/04 09:36
84785009 
2021 09/04 09:38
老師，意思是稅法就認(rèn)40萬的增值稅。
陳詩晗老師 
2021 09/04 09:45
對(duì)的，就是這個(gè)意思，這里會(huì)計(jì)和稅法口徑有差異。
84785009
2021 09/04 09:50
好的 按比例結(jié)轉(zhuǎn)的收入稅法確認(rèn)所得稅嗎
陳詩晗老師
2021 09/04 09:54
這個(gè)所得稅的話，他也是按照實(shí)際履約進(jìn)度來的，這實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候，所得稅后會(huì)計(jì)一樣。
84785009
2021 09/04 10:02
老師你的意思是5萬分?jǐn)偠惙ê蜁?huì)計(jì)一樣確認(rèn)所得稅
陳詩晗老師
2021 09/04 10:09
對(duì)的，增值稅不分?jǐn)偅?/div>
84785009
2021 09/04 10:37
老師，合并報(bào)表 存貨有評(píng)估增值 在調(diào)子公司長投時(shí)，調(diào)利潤時(shí)，是不是出售部分的存貨 對(duì)應(yīng)評(píng)估增值的部分要調(diào)減利潤
陳詩晗老師
2021 09/04 10:47
評(píng)估增值調(diào)整的是出售部分
內(nèi)部交易調(diào)整的是未出售部分
84785009
2021 09/04 10:48
就是要調(diào)整的 好的明白
陳詩晗老師
2021 09/04 11:09
好的明白了就行了。
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請(qǐng)問，為什么5萬按照客戶行使權(quán)利的模式按比例確認(rèn)收入，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這只是算了40萬的稅費(fèi)。
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請(qǐng)問，客戶放棄的那5萬按照合同行使權(quán)利的比例也確認(rèn)收入，為啥，沒有確認(rèn)增值稅，只轉(zhuǎn)了客戶行使權(quán)利那部分的增值稅。
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例11-38是客戶未行使的權(quán)利的題，問號(hào)處的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的含稅額為什么是400000萬？不是應(yīng)該是372613（按加上剩余比例的收入）來計(jì)算嗎？
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您好老師，題目最后確認(rèn)的銷項(xiàng)稅為何不包含已確認(rèn)收入的為行使權(quán)力部分呢
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老師啊，有個(gè)問想問一下，銷售儲(chǔ)值卡時(shí)，客戶有未行使權(quán)利5000萬，
在實(shí)現(xiàn)收入時(shí)，計(jì)算借方的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，為什么5萬元不計(jì)算銷項(xiàng)稅啊。
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