問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,我改了好多次,可以每次都是相差18178.5,我要在哪里找問題的原因



您好,可以截圖過來看看么
2021 08/31 23:09

84785016 

2021 08/31 23:12
就是這樣

思頓喬老師 

2021 08/31 23:12
期末資產(chǎn)總額是對(duì)不上的?上月對(duì)上了么

84785016 

2021 08/31 23:14
我輸?shù)脑囁闫胶獗硎瞧降?/div>

思頓喬老師 

2021 08/31 23:14
您的憑證有問題么?

84785016 

2021 08/31 23:16
那老師我能加您的微信嗎,你幫我看一下問題,價(jià)格好商量

思頓喬老師 

2021 08/31 23:17
您好,這個(gè)不能加微信的,不好意思

84785016 

2021 08/31 23:18
其它都沒問題,那是不是就是我的記賬憑證的問題,說實(shí)話,我不怎么會(huì)寫,而且我現(xiàn)在才大一,第一次接觸,包括結(jié)轉(zhuǎn),什么的,都不怎么熟悉

思頓喬老師 

2021 08/31 23:20
那就是憑證的問題,您結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有

84785016 

2021 08/31 23:21
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了,我這么都找不到錯(cuò)了

思頓喬老師 

2021 08/31 23:21
也許結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了或者憑證做錯(cuò)了也可能

84785016 

2021 08/31 23:23
結(jié)轉(zhuǎn),我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,它自己結(jié)轉(zhuǎn)的損益,

思頓喬老師 

2021 08/31 23:23
那您看一下上個(gè)月是否對(duì)上了

84785016 

2021 08/31 23:24
上個(gè)月是對(duì)的,就是這個(gè)月出現(xiàn)的錯(cuò)誤

思頓喬老師 

2021 08/31 23:25
那就是看這個(gè)月的憑證就可以,檢查一遍

84785016 

2021 08/31 23:37
好像發(fā)現(xiàn)是制造費(fèi)用期末余額貸方18178.5

思頓喬老師 

2021 08/31 23:42
您好,這個(gè)怎么還是貸方呢?

84785016 

2021 08/31 23:45
就是這個(gè)樣子,可不可以幫我看一下69筆的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

思頓喬老師 

2021 08/31 23:59
所以制造費(fèi)用就在貸方了么?

思頓喬老師 

2021 09/01 00:00
當(dāng)制造費(fèi)用發(fā)生時(shí):
借:制造費(fèi)用-水電,車間人員工資等貸:現(xiàn)金/銀行存款
月底結(jié)到成本:
借:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用-水電,車間人員工資等 。


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