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問(wèn)題已解決
你好 第一季度平均值怎么填?季初人數(shù)2.季末人數(shù)2,季初資產(chǎn)0,季末資產(chǎn)30



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,第一季度平均值人數(shù)=(2+2)/2
資產(chǎn)平均值=(有資產(chǎn)數(shù)額的月份金額+30)/2
2021 08/23 22:29

84784955 

2021 08/23 22:32
以這個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)
第二季度,季初人數(shù)2,季末人數(shù)2,季初資產(chǎn)數(shù)15,季末資產(chǎn)數(shù)40,第二季度的平均值是多少?

冉老師 

2021 08/23 22:32
第二季度的平均值人數(shù)=2
資產(chǎn)平均值=27.5

84784955 

2021 08/23 22:37
報(bào)季度企業(yè)所得稅有這些填寫(xiě)?
交接工作時(shí),發(fā)現(xiàn)她填報(bào)第二季度的季度平均值跟我就算不一樣
她把第一季度的平均值15
第二季度的平均值為((30+40)/2+15)/2=21.25
第二季度能不能認(rèn)為她報(bào)錯(cuò)了。

冉老師 

2021 08/23 22:42
是的,學(xué)員,填寫(xiě)錯(cuò)誤了

84784955 

2021 08/23 22:47
老師全年平均值,是什么時(shí)候計(jì)算?。?/div>

84784955 

2021 08/23 22:49
我看了年底匯算清繳表,也沒(méi)有全年資產(chǎn)平均值的填寫(xiě)……
全年資產(chǎn)平均值=各個(gè)季度平均值之和/4

冉老師 

2021 08/23 22:57
全年資產(chǎn)平均值=各個(gè)季度平均值之和/4

84784955 

2021 08/23 23:00
這個(gè)是什么情況用上這個(gè)“全年資產(chǎn)平均值=各個(gè)季度平均值之和/4”

冉老師 

2021 08/23 23:01
這個(gè)就是匯算清繳的時(shí)候,第一頁(yè)就需要填寫(xiě)的

84784955 

2021 08/23 23:09
那是什么號(hào)表啊
只有企業(yè)信息表,和表單,調(diào)整表,職工表,虧損表……等
以上是哪張表填寫(xiě)?。?/div>

冉老師 

2021 08/24 07:39
就是企業(yè)信息表,靠近中上的位置,讓填寫(xiě)年度平均值

84784955 

2021 08/24 13:14
老師,我今天打開(kāi)2020年的年報(bào)的企業(yè)信息表,沒(méi)有看到這個(gè)全年總資產(chǎn)的平均值的欄次???

冉老師 

2021 08/24 13:33
有啊,你看老師截圖的界面的

84784955 

2021 08/24 19:09
這個(gè)是季度企業(yè)所得稅稅,有的。
就是年報(bào)沒(méi)有

冉老師 

2021 08/24 19:15
年報(bào)也是有的,學(xué)員,匯算清繳的表格


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