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2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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同學你好，具體是哪個題目呢，麻煩你再詳細描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2021 08/22 21:03
84785004 
2021 08/22 21:15
2016年固定資產(chǎn)出售，那里
王雁鳴老師 
2021 08/22 21:32
同學你好，因為2016年12月31日，出售了這個寫字樓，則2016年不再做遞延所得稅處理了，所以2016年12月31日處置固定資產(chǎn)時，轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額。
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