之前那個會計1月份有8萬多，他計的應(yīng)付職工薪酬-福利費，但是沒有計提，現(xiàn)在福利費是負的八萬多，我要補計提回來，原始憑證用什么呢

不用附原始憑證了，發(fā)票已經(jīng)附了。

好的，我之前做賬都沒有看明細表，做完賬看對不對是不是看這個本期合計平不平呀

圖片發(fā)出去了嗎

7月份時，已經(jīng)平了了。

嗯我就是說做完賬，是不是看明細表里面本期合計平不平呢

是的，看明細表里面本期合計平不平

這個應(yīng)交代扣代繳個人所得稅負16萬多，是沒有計提嗎？要怎么做平呢

現(xiàn)在能看清嗎

一題一問，請重新提問。因為老師是按答題個數(shù)來結(jié)算的。

就是一個問題，只是之前看不清楚我重新發(fā)的

這個應(yīng)交代扣代繳個人所得稅負16萬多，是沒有計提嗎？要怎么做平呢

聚餐福利費是一個問題。這是個稅，是另外一個問題