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問(wèn)題已解決
就是前期代理記賬公司做的賬，他不是遵守建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)做賬的，他們做賬的方式就是有多少成本，以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在要建賬，但是我是按照建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)記賬，兩個(gè)不同方式做的賬，他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎？或者說(shuō)需要統(tǒng)計(jì)歷年數(shù)據(jù)，才能做我的期初數(shù)據(jù)。
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你好? ?你要根據(jù)? 代理記賬的 期末數(shù)據(jù)先建賬作為期初。 后面 如果數(shù)據(jù)不對(duì)的在去做調(diào)整?
2021 08/10 14:00
84784983 
2021 08/10 14:07
他們是根據(jù)開(kāi)票金額開(kāi)確定收入的，每個(gè)月都是直接把成本結(jié)轉(zhuǎn)掉，沒(méi)設(shè)合同毛利，也沒(méi)有設(shè)工程結(jié)算，
meizi老師 
2021 08/10 14:08
?你好 先做建賬起來(lái)。 因?yàn)槟阃赓~必須要延續(xù)做賬；? 如果對(duì)方做錯(cuò)了。 你后期在調(diào)整??
84784983
2021 08/10 14:09
他的期末數(shù)據(jù)只有今年的數(shù)據(jù)，所有項(xiàng)目都沒(méi)有決算，我建造施工合同準(zhǔn)則不是根據(jù)工程結(jié)束了，在對(duì)沖嗎？這該這么對(duì)沖，沒(méi)辦法做?。∥以撛趺慈肫诔?？
meizi老師
2021 08/10 14:13
?你好 你建賬肯定是 用上期期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬的。? ? ? ? 可以的。到時(shí)你? 把錯(cuò)誤的憑證和分錄都紅沖了按你實(shí)際做賬?
84784983
2021 08/10 14:15
他們有跨年度的，有跨好幾年了從2018開(kāi)始的，
84784983
2021 08/10 14:17
如果我設(shè)的是他們今年的期末余額我入賬，金額差異太大了！
84784983
2021 08/10 14:18
工程結(jié)束了我對(duì)沖，2018.19.20的數(shù)據(jù)沒(méi)有，也沒(méi)辦法對(duì)沖?。?/div>
meizi老師
2021 08/10 14:21
?你好? ?如果 你 沒(méi)法對(duì)沖的。 那你就自己整理實(shí)際來(lái)建賬。 但是你這樣會(huì)導(dǎo)致你之前申報(bào)的數(shù)據(jù) 與你建賬數(shù)據(jù)有差異的。 你還得去改之前申報(bào)表和財(cái)報(bào)的?
84784983
2021 08/10 14:24
自己整理實(shí)際的！意思讓我從新整理所以的數(shù)據(jù)，
84784983
2021 08/10 14:24
老師！對(duì)嗎？
84784983
2021 08/10 14:26
為什么要改申報(bào)表和財(cái)報(bào)？
meizi老師
2021 08/10 14:27
?是的。? 你整理后 你的數(shù)據(jù)肯定與你原來(lái)報(bào)的數(shù)據(jù)不合的；? 你是不是應(yīng)該按照你賬上數(shù)據(jù) 來(lái)報(bào) 與申報(bào)表和報(bào)表一致的?
84784983
2021 08/10 14:33
老師你好！但是往期的企業(yè)所得稅都交清楚了！我現(xiàn)在設(shè)合同毛利，和工程結(jié)算這些科目，會(huì)有影響嗎？
meizi老師
2021 08/10 14:37
?你好? ? ? ?這個(gè)不影響的。? 那你這樣吧 。 你重新建賬。? 你把 之前外賬的科目? 調(diào)整到? 你新設(shè)的科目里面去 。? ? 這樣來(lái)建賬。??
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老師你好，建筑業(yè)，公司前期做賬沒(méi)有按建造合同設(shè)置科目做賬，現(xiàn)在想按建造合同設(shè)置科目做賬，是應(yīng)該重新建賬套，將以前的數(shù)據(jù)錄入新賬套嗎？
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老師，我沒(méi)按建造合同準(zhǔn)則做賬，項(xiàng)目的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
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如何實(shí)行建造合同準(zhǔn)則，現(xiàn)在按建造合同準(zhǔn)則怎么做賬，之前沒(méi)有實(shí)行建造合同
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老師：融資報(bào)表，是用內(nèi)賬數(shù)據(jù)做還是用外賬的數(shù)據(jù)做的呢？
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老師，你好，我公司成立7年了，但是之前一直都沒(méi)有做內(nèi)賬，現(xiàn)在老板要求做，我應(yīng)該怎么錄入期初數(shù)據(jù)呢？
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