我一次性已經(jīng)付了一年了

不是借管理費用，貸待攤費用嗎

您好，待攤費用已經(jīng)取消了這個科目了

那我已經(jīng)做了半年這個科目了，怎么改過來

您好，那算了，不改了以后不用就好

好像資產(chǎn)負債表對不上

您好，對不上？查下差異是那個數(shù)字呢

差異就是剩余未攤的數(shù)

你的分錄是怎么做的呢？

交付租金時 借待攤費用，貸銀行存款

每個月分攤做借管理費用，貸待攤費用

您好，這個分錄沒有問題的呢

可是就是對不上

中間相差就是剩余的房租未攤

你幫我看一下

這個我也不太清楚了，但看您的分錄是沒有問題的

你看一下我的負債表是不是錯了

您好，您和那個科目余額表對一下，看是否一致

余額是對的，但是資產(chǎn)總計和負債及所有者權益數(shù)目對不上

您好，您把科目余額表和報表發(fā)我郵箱1099604503@**.com

是發(fā)1月到現(xiàn)在的哦

只有攤完房租，資產(chǎn)和負債及所有者權益才是平的

不是的，不是這樣子的呢，不攤完，都應該是平的