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固定資產(chǎn)清理后，累計折舊還有余額，因為有些東西還沒到期限，這種情況下完整的做賬流程應該怎么做呢
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你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 。 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應交稅費-應交增值稅 ；結(jié)轉(zhuǎn)余額 到? 資產(chǎn)處置損益??
2021 07/01 18:02
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金蝶軟件里，累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額
現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理
試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務處理
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現(xiàn)在查出2015年已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)多提了折舊，現(xiàn)在應該怎么做賬務處理。
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固定資產(chǎn)為什么要累計折舊？累計折舊怎么做賬？
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