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年初預(yù)計(jì)負(fù)債200萬，本年實(shí)際支付費(fèi)用300萬，同時(shí)沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200萬，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減去沖減的200萬，那么實(shí)際支付的300萬在哪里體現(xiàn)了呢？？這個(gè)300萬的費(fèi)用不就包含了200萬嗎？
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您好，實(shí)際支付借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款，沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200是什么情況？不是沖減300？
2021 06/09 19:46
84785009 
2021 06/09 19:51
300是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，同時(shí)沖減年初的預(yù)計(jì)負(fù)債200
小林老師 
2021 06/09 19:55
您好，那您沖減200的分錄是什么？
小林老師
2021 06/09 19:55
您好，是的，300應(yīng)當(dāng)包含200了
84785009
2021 06/09 20:05
這個(gè)是**，但是正確答案是減200
小林老師
2021 06/09 20:13
您好，期初的暫時(shí)性差異就是200，所以本期納稅調(diào)減200
小林老師
2021 06/09 20:13
您好，但實(shí)際應(yīng)當(dāng)是調(diào)減300
84785009
2021 06/09 20:23
也就是說這個(gè)題目的正確答案應(yīng)該是減300而不是減200嗎？
小林老師
2021 06/09 20:24
您好，是的，您的理解非常正確
小林老師
2021 06/09 20:25
您好，還應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提100
84785009
2021 06/09 20:29
好的，謝謝老師
小林老師
2021 06/09 23:19
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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