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問(wèn)題已解決

2018年，某居民企業(yè)收入總額為3000萬(wàn)元（其中不含稅收入400萬(wàn)元，符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元）各項(xiàng)成本、費(fèi)用和稅金等扣除金額合計(jì)1800萬(wàn)元（其中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓準(zhǔn)予扣除的金額200萬(wàn)元）。2018年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（）萬(wàn)元

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/08 19:08
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好。2018年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(3000 -400 -900 -1800+200)×25%+(900-200 -500)×50%×25% =50 （萬(wàn)元）。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬(wàn)元以?xún)?nèi)免稅，超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收企業(yè)所得稅，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本。
2021 06/08 19:41
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