計算方法是（開票金額-分包勞務）/1.09*0.002這樣的嗎

你好，你們是一般計稅的話似的。

這個計稅依據(jù)是可以自己計算好在填寫上去的嗎

你好，這個企業(yè)所得稅，你們怎么是這種形式的？

網(wǎng)上申報就是這樣

就是這三個表，然后所得稅的計稅依據(jù)默認的是開票金額，沒有扣除勞務

我這里填了扣除的，但是所得稅的沒有扣除，而且計算的方法是直接含稅金額*0.002

你的企業(yè)所得稅是核定征稅的嗎？

我不知道，在哪里可以查嗎

這個你問你稅務局，專管員給你核定的。

查賬征收的

而征稅的應該填寫a類申報表才對，不是在這里填寫，不是通用申報里面。

現(xiàn)在不到申報期的，你是季度申報的話，應該在下一個月申報。

我們異地預繳的都是上月開票下個月就要交的啊

你好，建筑工程，異地預繳的嗎？ 如果是的話，按照你的不含稅銷售額乘以0.2%有分包的需要扣除分包。

是的啊，那就是計稅依據(jù)是我要自己填寫的是嗎，系統(tǒng)默認的不一樣

這個銷售額我是要填含稅的還是不含稅的呢

這里填寫的是不含稅的。

扣除的分包勞務也是填寫不含稅的嗎

你好，是的是的是的。