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問(wèn)題已解決

老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會(huì)計(jì)分錄寫成：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這分錄寫錯(cuò)了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/29 12:51
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，5月先做憑證，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做分錄就行了。
2021 05/29 12:52
84785015
2021 05/29 12:55
可是4月份已經(jīng)付款了
王雁鳴老師
2021 05/29 12:55
同學(xué)你好，發(fā)票金額與付款金額一樣嗎？
84785015
2021 05/29 13:21
一樣一樣
王雁鳴老師
2021 05/29 13:24
同學(xué)你好，這樣的話，就按我說(shuō)的分錄處理就行了，本月銀行存款一正一負(fù)，不影響的。
84785015
2021 05/29 13:44
這是分錄，4月寫時(shí)沒帶稅，可發(fā)票是專票，怎么調(diào)?。?/div>
王雁鳴老師
2021 05/29 13:53
同學(xué)你好，5月分錄，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)680，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)680。再根據(jù)發(fā)票，借：管理費(fèi)用，645.51，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，38.49，貸：銀行存款，680
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