00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時的資產(chǎn)總額平均值與20年第四季度的企業(yè)所得稅上的資產(chǎn)總額平均值相差0.01，不一致，怎么辦？是因?yàn)槿ツ昵懊鎯蓚€季度都是零申報(bào)，但是企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額平均值必須要填，就填的0.01，但是實(shí)際上20年前兩個季度也沒得數(shù)據(jù)，現(xiàn)在兩邊的平均值不一致，該怎么做？去年前兩個季度平均值也不能填0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個需要加上0.01來計(jì)算的
2021 05/21 15:42
84785036 
2021 05/21 15:43
但是實(shí)際上20年前面兩個季度都是零申報(bào)的，沒有數(shù)據(jù)，如果企業(yè)年度匯算清繳時，加上0.01，會不會有風(fēng)險(xiǎn)？
樸老師 
2021 05/21 15:48
這個沒事
你系統(tǒng)里已經(jīng)這樣了
84785036
2021 05/21 16:05
在2019年有支付給對方公司服務(wù)費(fèi)，但是對方公司沒開發(fā)票，也就是2019年支付給其他公司服務(wù)費(fèi)，但是沒得發(fā)票，2019年匯算清繳的時候也沒有調(diào)增，現(xiàn)在該怎么做？
樸老師
2021 05/21 16:10
那你現(xiàn)在調(diào)增就可以的
84785036
2021 05/21 16:14
調(diào)增是怎么填增呢？和今年需要調(diào)增的金額一起填在納稅調(diào)整表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他？
樸老師
2021 05/21 16:24
就是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其他欄
閱讀 1028
描述你的問題，直接向老師提問
517
意見反饋
