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問題已解決

老師您好 我想問下就是多交了增值稅導致多交了教育費附加和城建稅 增值稅的我是 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 然后把多交部分的增值稅轉出到未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅 多交增值稅的這樣子做對嗎 如果不對應該怎么做 如果對 還想問一下老師多交部分的教育費附加和城建稅應該怎么轉出 還是新手 希望老師能回答我詳細點 謝謝老師 情況是如果不修改申請表的話 能怎么做嗎 謝謝老師

84784986| 提問時間：2021 05/21 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 你是一般納稅人的嗎
2021 05/21 09:21
郭老師
2021 05/21 09:22
附加稅的 借稅金及附加負數(shù) 貸應交稅費負數(shù)
84784986
2021 05/21 09:22
老師您好 我是小規(guī)模納稅人
郭老師
2021 05/21 09:23
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款 做這個就可以 不用動 退回來做上面相反分錄
84784986
2021 05/21 09:35
老師您好 我計提的時候是這樣 借：稅金及附加110 貸：應交稅費-應交城建稅110 支付是因為多交了增值稅所以多交了附加稅是這樣 借：應交稅費-應交城建稅140 貸：銀行存款140 您的意思是再做一步 借：稅金及附加-30 貸應交稅費-30 是這意思嗎 謝謝老師
郭老師
2021 05/21 09:39
你好 是的，是這么做的。
84784986
2021 05/21 11:04
老師您好 那這樣子做的話 應交稅費的借方余額是30 貸方余額是-30 是這樣子對嗎 謝謝老師
郭老師
2021 05/21 11:07
表示預付的，提前支付的。
84784986
2021 05/21 11:12
好的 非常感謝老師 那老師我想再問一下就是如果下個季度需要交城建稅的話 這部分多交的是不是可以抵掉 分錄應該怎么做呢 麻煩老師 謝謝您
郭老師
2021 05/21 11:17
是的，借稅金及附加貸應交稅費就可以。
84784986
2021 05/21 11:33
好的 非常感謝老師 老師那如果下個季度計提的附加稅金是500 那分錄是不是這樣子做呢
84784986
2021 05/21 11:36
借：稅金及附加500 貸：應交稅費：-應交城建稅500 借：應交稅費-應交城建稅470 貸：銀行存款470
郭老師
2021 05/21 11:37
你好，你計提了多少應該交多少只不是過，是做了多交的，分錄是不是這么做的
84784986
2021 05/21 11:56
好的好的 感謝老師
郭老師
2021 05/21 11:57
不是的，同學 我是問你應該交110，你交了140但是你按照110來計提的，是不是這樣做的？
84784986
2021 05/21 11:58
是的老師 我計提是按110計提的 然后因為增值稅多交了 所以城建稅也多交了 所以支付是140
郭老師
2021 05/21 12:02
你好，你圖片里的第三個分錄就不要做了，不應該紅沖你的應交稅費是借方有余額表示多嬌。
84784986
2021 05/21 12:04
老師您好 那就是第三個分錄不要了 然后其他分錄不改變 （然后下季度的如果是計提500元的城建稅 其他分錄這樣子就可以了是嗎
郭老師
2021 05/21 12:04
你好 對的，是這么做的。
84784986
2021 05/21 12:05
好的好的 非常感謝老師的指導 對我?guī)椭艽?/div>
郭老師
2021 05/21 12:08
不用客氣，工作愉快。
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