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問題已解決

匯算清繳，暫估調(diào)增填寫哪份表

84785005| 提問時(shí)間：2021 04/20 17:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
2021 04/20 17:41
84785005
2021 04/20 17:48
怎么做分錄
文文老師
2021 04/20 17:50
這個(gè)? 不用做會(huì)計(jì)分錄。
84785005
2021 04/20 17:52
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他，是填寫賬載金額還是稅收金額
84785005
2021 04/20 17:52
不做分錄，那不是有一筆暫估的應(yīng)付賬款掛著嗎
文文老師
2021 04/20 18:02
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他，是填寫賬載金額
文文老師
2021 04/20 18:03
是有一筆暫估的應(yīng)付賬款掛著
84785005
2021 04/20 18:11
那不用處理嗎
84785005
2021 04/20 18:12
還有一個(gè)問題，前季度已交的所得稅費(fèi)用怎么填寫到申報(bào)表上
文文老師
2021 04/20 18:17
是的，不用處理的。是根據(jù)稅法調(diào)整。不是根據(jù)會(huì)計(jì)法調(diào)整。
文文老師
2021 04/20 18:19
主表即申報(bào)表A表本年實(shí)際已繳納所得稅額
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