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建筑行業(yè)增值稅留抵有預(yù)交稅和進項稅額應(yīng)該先抵減預(yù)交的稅款還是進項稅額？
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你好，這個是不分先后順序的??
2021 04/13 08:13
84784961 
2021 04/13 08:14
那么意思是兩樣都可以抵扣不論先后嗎？
鄒老師 
2021 04/13 08:14
你好，是的，是這樣的
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老師，公司前期項目開的銷項發(fā)票有預(yù)交稅款，后期發(fā)票又作廢了，現(xiàn)在預(yù)交稅款有余額，本月增值稅申報的時候預(yù)交稅款的余額就把進項稅額抵減了，附加稅也是0，分錄怎么寫
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- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認可，也就是會計上多減了200，導致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負債）差異？ 昨天
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