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問(wèn)題已解決

個(gè)稅系統(tǒng)退的手續(xù)費(fèi)，分錄怎么寫(xiě)？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/02 16:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021 04/02 16:38
84785013
2021 04/02 16:38
為啥還有稅費(fèi)？
東老師
2021 04/02 16:41
因?yàn)檫@個(gè)就是需要交增值稅的
84785013
2021 04/02 16:44
稅率怎么算？
東老師
2021 04/02 16:45
小規(guī)模是1%，一般人是6%
84785013
2021 04/02 17:11
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎？
東老師
2021 04/02 17:12
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)就是這么做
84785013
2021 04/02 17:12
總共退了90元，分錄后面金額怎么寫(xiě)？
東老師
2021 04/02 17:12
你們是小規(guī)模還是一般人？
84785013
2021 04/02 17:15
一般納稅人
東老師
2021 04/02 17:16
? 90? ? ?84.91? ? ?8.09? 分別是這幾個(gè)數(shù)字
84785013
2021 04/02 17:54
老師，這種沒(méi)有發(fā)票怎么辦？直接計(jì)入銷項(xiàng)稅？
東老師
2021 04/02 17:59
對(duì)，直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額，這個(gè)也不可能有發(fā)票
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