已經(jīng)完成了，只是發(fā)票還沒(méi)來(lái)

你和同學(xué)，那你可以暫估入賬了。

分錄怎么做哈

你們公司是什么業(yè)務(wù)啊？挖機(jī)費(fèi)是干嘛的。

我們是搞水利工程的，建筑，挖機(jī)是用來(lái)工地上清淤整平的

你和同學(xué)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

來(lái)龍去脈是這樣嗎？

你好，同學(xué)是這樣的。

這樣應(yīng)付賬款是沖平了，那以后發(fā)票來(lái)了沖誰(shuí)呢

你好，同學(xué)，等票過(guò)來(lái)的時(shí)候把之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)，再做一筆同樣的分錄，把發(fā)票附后面就行。

那老師說(shuō)的那邊分錄后面不要附附件嗎？

你好同學(xué)，就是你發(fā)票過(guò)來(lái)發(fā)票放后面就可以了。

老師好，去年的成本少請(qǐng)問(wèn)有什么辦法呢

你好，去年的成本少，是因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)過(guò)來(lái)，你沒(méi)做帳嗎？

當(dāng)時(shí)不懂沒(méi)要發(fā)票，都直直接暫估成本入賬的，后期發(fā)票多呢

你好，同學(xué)。那你去年成本是不是都暫估入賬了？

對(duì)呢，我現(xiàn)在差600萬(wàn)成本，但截止2021年總成本多700萬(wàn)

對(duì)呢，我現(xiàn)在2017年差600萬(wàn)成本，2018年，2019年不差成本，2021年成本多700萬(wàn)

你好，同學(xué)，你去年的成本有沒(méi)有都暫估入賬