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問(wèn)題已解決

有一張發(fā)票我們是購(gòu)買(mǎi)方，我上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證入賬了，但是對(duì)方說(shuō)票有問(wèn)題，這個(gè)月沖紅了，那我需要怎么做賬呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/29 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你就要原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021 03/29 13:41
84784957
2021 03/29 13:43
那已經(jīng)認(rèn)證的怎么稅款怎么調(diào)整呢
樸老師
2021 03/29 13:48
直接轉(zhuǎn)出就可以了
84784957
2021 03/29 13:48
是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？因?yàn)槲乙呀?jīng)認(rèn)證了
84784957
2021 03/29 13:49
如何做分錄呢
樸老師
2021 03/29 13:54
對(duì)的 需要轉(zhuǎn)出的 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣做
84784957
2021 03/29 13:58
直接這樣嗎
樸老師
2021 03/29 14:03
進(jìn)項(xiàng)不要負(fù)數(shù)紅沖 都是用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784957
2021 03/29 14:03
那分錄不平?。?/div>
樸老師
2021 03/29 14:11
平呀 為啥不平呢？ 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
2021 03/29 14:14
這個(gè)是原來(lái)的分錄，這個(gè)月我要怎么做分錄
樸老師
2021 03/29 14:23
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
樸老師
2021 03/29 14:24
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)６４８５.０３ 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)７２８０ 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出７９４.９７
84784957
2021 03/29 14:26
好的謝謝
樸老師
2021 03/29 14:34
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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