科目余額表是平的，金蝶軟件做賬

再去查損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)？

我查了一下科目余額表里，利潤(rùn)分配本期發(fā)生額貸方有一筆負(fù)的8831.88，資產(chǎn)負(fù)債表不平就差在這里

以前年度損益調(diào)整，不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)

以前年度損益調(diào)整的數(shù)是怎么算出來(lái)的？從19年到現(xiàn)在有以前年度損益調(diào)整都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，要怎么處理呢

沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整是平的嗎，資產(chǎn)負(fù)債表也不平吧，那對(duì)應(yīng)做分錄，是根據(jù)你之前做分錄借xx 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸xx來(lái)的。你看是明細(xì)賬，

科目余額表里現(xiàn)在是沒(méi)有數(shù)字的

科目余額表你截圖給我看下吧