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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，上年度計(jì)提的工資，到匯算清繳前沒(méi)有支付，匯算清繳時(shí)我做了調(diào)增，賬務(wù)上要怎么做呢？
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賬務(wù)只做計(jì)提的分錄其他不用處理。納稅調(diào)整是填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表工資表。
2021 03/03 09:15
84785027 
2021 03/03 09:21
那第二年底支付工資時(shí)怎么做呢？
玲老師 
2021 03/03 09:21
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785027
2021 03/03 09:24
哦哦，除了賬務(wù)做錯(cuò)了，只要是調(diào)增的是不是都不用處理賬務(wù)
玲老師
2021 03/03 09:34
納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬，不用賬務(wù)處理。
84785027
2021 03/03 11:23
好的，老師，
84785027
2021 03/03 11:24
老師，那勞務(wù)公司這個(gè)工資成本填寫(xiě)在匯算清繳工資欄內(nèi)嗎？
玲老師
2021 03/03 11:28
單位職工工資是填寫(xiě)工資那里。
84785027
2021 03/03 11:30
項(xiàng)目上的呢
玲老師
2021 03/03 11:31
請(qǐng)把你的問(wèn)題補(bǔ)充完整。
84785027
2021 03/03 11:32
勞務(wù)公司發(fā)生勞務(wù)成本，調(diào)增是不是也填寫(xiě)在工資欄內(nèi)
玲老師
2021 03/03 11:33
不是單位職工就不填寫(xiě)工資那一欄。
84785027
2021 03/03 11:35
還是填寫(xiě)A105010表中提供勞務(wù)視同銷售成本內(nèi)
84785027
2021 03/03 11:36
計(jì)提的時(shí)候是在工資內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面的
玲老師
2021 03/03 11:36
如果不是工資，填寫(xiě)成本費(fèi)用，明細(xì)表
如果沒(méi)有稅會(huì)差異，其他不填寫(xiě)。
84785027
2021 03/03 11:38
計(jì)提的都是工資
玲老師
2021 03/03 11:38
工資就填寫(xiě)工資表那個(gè)表里。
84785027
2021 03/03 11:39
好的，明白了，謝謝
玲老師
2021 03/03 11:40
不客氣，問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)
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