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問題已解決
去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的，與對方對賬對方說當(dāng)時發(fā)票金額多開了，對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票，我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，我之前做的那進項稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
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您好
請問當(dāng)時收到發(fā)票的分錄怎么寫的
2021 02/22 21:13
84784969 
2021 02/22 21:19
借:固定資產(chǎn) 15950.44
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2415.93
貸:應(yīng)付賬款 18024
進行稅額轉(zhuǎn)出 342.37
bamboo老師 
2021 02/22 21:20
進行稅額轉(zhuǎn)出 342.37 這筆分錄是開具了部分紅字發(fā)票嗎
84784969
2021 02/22 21:21
老師就是我現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票時，之前做的進項稅額轉(zhuǎn)出342.37，可以做進行稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:21
之前做的進項稅額轉(zhuǎn)出342.37?
沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？那什么原因要做轉(zhuǎn)出
84784969
2021 02/22 21:23
之前是因為發(fā)票開的金額多，實付款少給做的轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2021 02/22 21:23
那現(xiàn)在收到多開發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票了？
84784969
2021 02/22 21:25
是的老師
84784969
2021 02/22 21:25
這個是開的負(fù)數(shù)發(fā)票
84784969
2021 02/22 21:28
甘老師我收到負(fù)數(shù)發(fā)票后，我之前做的進行稅轉(zhuǎn)出342.37做負(fù)數(shù)進行稅額嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:31
請問當(dāng)時有沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出申報？
84784969
2021 02/22 21:33
老師你說的轉(zhuǎn)出的申報是在開票系統(tǒng)里申請后對方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票的那個嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:35
是在增值稅申報的時候填寫附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 02/22 21:36
沒有做沒有做
bamboo老師
2021 02/22 21:36
您當(dāng)時都已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了 不需要再寫了?
84784969
2021 02/22 21:37
甘老師就想知道我收到負(fù)數(shù)發(fā)進行稅轉(zhuǎn)出342.37，能做負(fù)數(shù)嗎
84784969
2021 02/22 21:38
那我收到發(fā)票怎么做賬呀
84784969
2021 02/22 21:39
收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬
bamboo老師
2021 02/22 21:40
您當(dāng)時的固定資產(chǎn) 應(yīng)付賬款也是按扣除金額后入賬的 對嗎
84784969
2021 02/22 21:40
是的是的
bamboo老師
2021 02/22 21:41
那先收到負(fù)數(shù)發(fā)票不能再寫分錄了 把這張發(fā)票附在當(dāng)時的憑證后面就好了?
84784969
2021 02/22 21:43
如果不寫的話，我賬對不上呀，還開了張正確發(fā)票
bamboo老師
2021 02/22 21:47
您當(dāng)時就沒有入賬 按照扣除后的金額入賬的啊
就相當(dāng)于當(dāng)時開具了紅字發(fā)票 按照紅字發(fā)票后的金額入賬的啊
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