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問題已解決
老師 麻煩請問下 外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款 當(dāng)月未做 次月做的 現(xiàn)在納稅申報(bào)表已經(jīng)調(diào)整過來了 賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎？
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借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅附加稅城建稅地方教育所得稅個(gè)稅貸銀行存款。
2021 01/21 10:15
郭老師 
2021 01/21 10:15
預(yù)繳的分錄
你們回來自己抵扣了嗎？
84785044 
2021 01/21 10:20
抵扣了 在11月份抵扣了 然后12月份又調(diào)到10月份了（因?yàn)槭?0月份外地預(yù)繳的）申報(bào)表10月份增值稅 隨征附加調(diào)減 11月份調(diào)增，現(xiàn)在憑證要不要調(diào)整？
84785044
2021 01/21 10:21
具體憑證是這樣的
郭老師
2021 01/21 10:21
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2021 01/21 10:21
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785044
2021 01/21 10:22
憑證是這樣的
郭老師
2021 01/21 10:22
第一個(gè)分錄做到11月份
第二個(gè)分錄，做到十月份的當(dāng)月。
84785044
2021 01/21 10:27
老師 現(xiàn)在能不能把10月份單張憑證刪除 直接做到11月份呢
郭老師
2021 01/21 10:32
你好
沒結(jié)賬的話可以的
84785044
2021 01/21 10:33
收到 謝謝老師
郭老師
2021 01/21 10:38
不用客氣
工作愉快
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