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個體戶增值稅申報 個體戶核定銷售額季度42萬 實際開票26萬，是小于30萬的 但是現(xiàn)在增值稅申報時報表顯示要按照42萬的3%交12600的稅 并沒有享受1%的稅收優(yōu)惠 請問這種情況報表應(yīng)該如何填寫才對
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你好 主表11行填實際不含稅銷售額? ?
減免稅表? 填不含稅銷售額的2% （減征額? 對應(yīng)主表16行或18行）
2021 01/12 11:09
84785014 
2021 01/12 11:17
主表已經(jīng)按照實際銷售額填了，關(guān)鍵就是16和18行沒數(shù)據(jù)，填了數(shù)據(jù)進(jìn)去就顯示錯誤 減免稅表填的實際銷售額的2％就是5432 但主表還是這么顯示
84785014
2021 01/12 11:17
我都不知道這個8148系統(tǒng)是怎么帶出來的
朱立老師 
2021 01/12 11:36
8148=填報的271600*3%
剛才沒注意看? ?核定額42萬? 大于優(yōu)惠政策的30萬
問下當(dāng)?shù)囟惥? ?是不是不超核定額? 按核定額繳納
84785014
2021 01/12 11:53
要按照420000來納稅，只是16行一直帶不出數(shù)據(jù)
正常的話 減免稅費(fèi)的表是應(yīng)該安核定額的百分之二填還是按照銷售額的2%填才對呀
朱立老師
2021 01/12 12:05
確定一下? 是不是不超核定額? 按核定額繳納?是的話
減免表填一下? 填420000*2%=8400? 16行也是8400
84785014
2021 01/12 12:15
確定過了，是按核定額繳稅，只是不知道為什么16行帶不出數(shù)據(jù)
朱立老師
2021 01/12 12:17
減免表填寫一下? ? 選擇代碼? ?2.3.4列填上8400 （主表16行也填上8400）
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