那完了我好像沒有單獨做這個增值稅稅點的，會有啥影響嗎？我都報完稅了，咋辦？

借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000，我是這樣寫的分錄了

你報稅是怎么報的？肯定是得價稅分離的，如果一個季度只開普票2萬的話，這個增值稅不用交，免征了，免征的增值稅記入到營業(yè)外收入

小規(guī)模是免征增值稅的，但是企業(yè)所得稅是有的，企業(yè)所得稅報了300多元

是必須要價稅分離嗎？價稅分離以后，到結(jié)算的時候呢？是不是有個結(jié)算的？看錄播課看的有點暈乎了

企業(yè)所得稅按照賬上真實利潤申報就行。