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問題已解決

咨詢哈老師,一般如果當月不認證又要做成本的進項票咋弄,一般大多數(shù)企業(yè)是走進項待抵扣還是不做賬,哪個月入賬再認證

84785001| 提問時間:2021 01/09 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業(yè)務成本應交稅費待認證貸銀行存款。
2021 01/09 11:26
郭老師
2021 01/09 11:27
沒有認證的,應該是二級科目待認證。
84785001
2021 01/09 11:28
如果是隔一兩個月是不是先不做賬等認證時候做賬,隔得時間久就先做賬,計入進項待抵扣?
郭老師
2021 01/09 11:30
如果跨年了,建議當年就要做賬。
84785001
2021 01/09 11:33
你好老師,我們公司有兩個員工上社保,是年底一起補繳的,公司部分減免、一次交了一年的,平時也沒有計提社保,現(xiàn)在咋做賬
郭老師
2021 01/09 11:36
現(xiàn)在一次補,做進去就可以。
84785001
2021 01/09 11:50
不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做
郭老師
2021 01/09 11:54
借主營業(yè)務成本應交稅費待認證貸銀行存款。 抵扣 借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84785001
2021 01/09 11:55
你好老師,我們公司有兩個員工上社保,是年底一起補繳的,公司部分減免、一次交了一年的,平時也沒有計提社保,現(xiàn)在咋做賬?不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做
郭老師
2021 01/09 11:59
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
郭老師
2021 01/09 12:00
先弄清楚工資的 這個明白嗎?
郭老師
2021 01/09 12:00
減免的具體是什么減免
84785001
2021 01/09 12:40
老師感謝您的耐心,我明白了。
郭老師
2021 01/09 12:42
不用客氣的 工作愉快
84785001
2021 01/09 12:46
你好老師我們工程工資年底才結(jié)算、平時各工隊會預支,預支的后面附什么單據(jù),什么時候附工資表
郭老師
2021 01/09 12:48
你好 讓個人給你們寫一個預支單 用這個做賬
84785001
2021 01/09 15:36
那什么時候附上工資表
郭老師
2021 01/09 15:37
你好,計提工資的時候。
84785001
2021 01/09 15:40
老師我們工程上有的前幾個月只有進項,后面才開這個項目的發(fā)票,那這個工程的進項票可以抵扣當月其他工程的銷項票嗎?
郭老師
2021 01/09 15:42
你好,增值稅可以抵扣的。
84785001
2021 01/09 15:52
你好老師,我們這月生產(chǎn)砂漿,原料和其他費用都很單子,從生產(chǎn)到產(chǎn)品入庫分錄咋寫?怎么設置二級科目
郭老師
2021 01/09 15:55
借原材料二級科目寫具體的名字,貸銀行存款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本,某成品貸原材料 發(fā)生的制造費用,借制造費用水電費折舊費貸累計折舊銀行存款應付賬款等科目 借生產(chǎn)成本,某產(chǎn)品貸應付職工薪酬 完工之后,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
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