沒有認(rèn)證的，應(yīng)該是二級科目待認(rèn)證。

如果是隔一兩個(gè)月是不是先不做賬等認(rèn)證時(shí)候做賬，隔得時(shí)間久就先做賬，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)待抵扣？

如果跨年了，建議當(dāng)年就要做賬。

你好老師，我們公司有兩個(gè)員工上社保，是年底一起補(bǔ)繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時(shí)也沒有計(jì)提社保，現(xiàn)在咋做賬

現(xiàn)在一次補(bǔ)，做進(jìn)去就可以。

不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做

借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

你好老師，我們公司有兩個(gè)員工上社保，是年底一起補(bǔ)繳的，公司部分減免、一次交了一年的，平時(shí)也沒有計(jì)提社保，現(xiàn)在咋做賬？不好意思老師、分錄怎么做、減免那咋做

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

先弄清楚工資的 這個(gè)明白嗎？

減免的具體是什么減免

老師感謝您的耐心，我明白了。

不用客氣的 工作愉快

你好老師我們工程工資年底才結(jié)算、平時(shí)各工隊(duì)會預(yù)支，預(yù)支的后面附什么單據(jù)，什么時(shí)候附工資表

你好 讓個(gè)人給你們寫一個(gè)預(yù)支單 用這個(gè)做賬

那什么時(shí)候附上工資表

你好，計(jì)提工資的時(shí)候。

老師我們工程上有的前幾個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)，后面才開這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，那這個(gè)工程的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣當(dāng)月其他工程的銷項(xiàng)票嗎？

你好，增值稅可以抵扣的。

你好老師，我們這月生產(chǎn)砂漿，原料和其他費(fèi)用都很單子，從生產(chǎn)到產(chǎn)品入庫分錄咋寫？怎么設(shè)置二級科目

借原材料二級科目寫具體的名字，貸銀行存款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本，某成品貸原材料 發(fā)生的制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用水電費(fèi)折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊銀行存款應(yīng)付賬款等科目 借生產(chǎn)成本，某產(chǎn)品貸應(yīng)付職工薪酬 完工之后，借庫存商品貸生產(chǎn)成本。