之前沒有做賬

去年發(fā)生的事情

沒有做賬，那你們也不補(bǔ)？

之前只有一個(gè)出納和外賬會(huì)計(jì)，內(nèi)賬根本就沒人做

你現(xiàn)在做的內(nèi)賬嗎 借營業(yè)外支出貸銀行存款

是的，我現(xiàn)在做出納，順便把內(nèi)賬也做起來了

我是借：應(yīng)付職工薪酬--公積金（公司） 貸：庫存現(xiàn)金

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

老師你上面的兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄都不對(duì)呀

計(jì)提的時(shí)候可以用這個(gè)，但是之前沒有做，我現(xiàn)在直接退去年的公積金我，就以往來賬做

你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提不就可以了 屬于工資 發(fā)工資的意思

補(bǔ)計(jì)提還要補(bǔ)工資表，我不知道這個(gè)金額怎么得來的

自己寫一個(gè)說明就可以 這個(gè)是從工資扣除的個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 之前多扣除了現(xiàn)在退回來給個(gè)人