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6月份出的錢，后因發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，重新開票 如何做賬才對
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支付的時(shí)候，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
發(fā)票來了，借：管理費(fèi)用等，貸其他應(yīng)收款
2020 12/10 21:38
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請問一下6月份付完款發(fā)票也開了，但是發(fā)現(xiàn)其中一張品名開錯(cuò)了，7月重新開，請問這張錯(cuò)的6月是要掛賬還是直接做支出
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2023年6月份采購的材料，商家也是6月份出的增值稅專用發(fā)票。但是2023年7月發(fā)現(xiàn)材料不行要退貨，可是在這個(gè)期間我們公司已經(jīng)把發(fā)票勾選了同時(shí)也報(bào)稅了，請問要退貨的話，商家還能把發(fā)票作廢了嗎？
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事業(yè)單位跨年發(fā)票紅沖，但已做過報(bào)表，新的一年關(guān)于這筆錢又重新開了一張發(fā)票且已收回，那在這次的報(bào)表中怎么體現(xiàn)出紅沖的那筆錢呢
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21年發(fā)票稅率有誤，但金額不變，22年供應(yīng)商報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)要求退回重開，但發(fā)票我們單位已入賬并且項(xiàng)目已審計(jì)，可以拒絕退回嗎
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賦碼有誤后，把已開的發(fā)票作廢，然后重新賦碼，賦碼正確后，結(jié)果又復(fù)制剛剛那個(gè)作廢的發(fā)票，請問這個(gè)開具的發(fā)票是正確的賦碼嗎？
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查看更多- 甲公司為增值稅一般納稅人，2024年12月21日購入原材料200噸，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000 元，增值稅稅額為52000元，另發(fā)生運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含稅價(jià)款3000元（增值稅稅 率為9%），途中保險(xiǎn)費(fèi)為800元。途中貨物一共損失40%，經(jīng)查明原因，其中5%屬于途中的合理損耗，剩余的35%屬 于非正常損失。若采購費(fèi)用由實(shí)收材料全部負(fù)擔(dān)，不考慮其他因素，則該原材料的入庫單價(jià)為（?。┰?。 昨天
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