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問題已解決

這種分錄應(yīng)該怎么寫啊？

84784997| 提問時(shí)間：2020 12/04 14:10
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好，是5個(gè)業(yè)務(wù)所有的分錄嗎？
2020 12/04 14:16
84784997
2020 12/04 14:18
嗯嗯是的
曉楓老師
2020 12/04 14:18
業(yè)務(wù)一、借：固定資產(chǎn)22000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸：銀行存款 24600
曉楓老師
2020 12/04 14:21
業(yè)務(wù)二： 借：在建工程? 10500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸：銀行存款 11800 借：在建工程 4000 貸：原材料 1000 現(xiàn)金3000
曉楓老師
2020 12/04 14:25
業(yè)務(wù)三： 借：原材料——甲101200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?乙 101200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸：應(yīng)付賬款 226000 銀行存款 2400
曉楓老師
2020 12/04 14:27
業(yè)務(wù)四： 借：預(yù)付賬款—保利公司 200000 貸：銀行存款 200000 借：原材料—丙材料 350000 貸：預(yù)付賬款 200000 銀行存款 150000
曉楓老師
2020 12/04 14:32
因?yàn)榈谖鍐栆蠼Y(jié)算采購成本，所以第三問分錄應(yīng)該是 借：在途物資——甲101200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?乙 101200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸：應(yīng)付賬款 226000 銀行存款 2400 業(yè)務(wù)五： 借：原材料——甲101200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?乙 101200 貸：在途物資?——甲101200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?乙 101200
84784997
2020 12/04 14:38
為什么第三問的甲乙材料是101200而不是100000?。?/div>
曉楓老師
2020 12/04 14:42
還有一個(gè)運(yùn)費(fèi)要分?jǐn)偟摹?/div>
84784997
2020 12/04 15:02
老師，那這幾個(gè)分錄怎么寫？
曉楓老師
2020 12/04 15:05
4、借：管理費(fèi)用 200 生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 800 貸：現(xiàn)金 1000
曉楓老師
2020 12/04 15:10
5、借：應(yīng)收賬款 200000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 200000（ 不考慮增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸：庫存商品 100000
曉楓老師
2020 12/04 15:11
6、借：銷售費(fèi)用 5000 貸：銀行存款 5000
曉楓老師
2020 12/04 15:12
借：銀行存款 30000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 30000 借：其它業(yè)務(wù)成本 20000 貸：原材料 20000
曉楓老師
2020 12/04 15:13
7、借：應(yīng)付賬款 70000 貸：銀行存款 70000
曉楓老師
2020 12/04 15:14
8、借：管理費(fèi)用? 60000 制造費(fèi)用 150000 銷售費(fèi)用 30000 貸：應(yīng)付職工薪酬 240000
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