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員工出差的住宿費，專票但是沒有認證暫時不抵扣，款已付，怎么做賬
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員工出差的住宿費發(fā)票，專用發(fā)票，可以暫時將進項稅額計入“應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）”借方；
認證后的分錄是：
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）
2020 11/04 16:19
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