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問題已解決
老師，因公司剛成立，上個月沒做賬，想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報系統(tǒng)財務(wù)報表不填零，就填了兩筆數(shù)字。本月進行調(diào)整，請問我應(yīng)該在本月怎么進行賬務(wù)調(diào)整？
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您好
把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了
2020 11/02 20:00
84785019 
2020 11/02 20:56
上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師 
2020 11/02 21:01
您填的兩筆數(shù)字在哪里？
84785019
2020 11/02 21:03
剛剛發(fā)了給你，貨幣資金和其他應(yīng)付款
bamboo老師
2020 11/02 21:03
借：庫存現(xiàn)金 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
84785019
2020 11/02 21:08
老師，你能看到我發(fā)給你的圖片嗎？兩個科目的金額都不一樣，怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎！
bamboo老師
2020 11/02 21:09
您圖片上面的科目金額不一致的話 那您資產(chǎn)負債表左右兩邊怎么會平的？
84785019
2020 11/02 21:17
你能看到我發(fā)的圖片嗎？
bamboo老師
2020 11/02 21:23
借：庫存現(xiàn)金 -2800
貸：其他應(yīng)付款 -5000
貸：利潤分配-未分配 2200
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