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問題已解決
老師我想問下，我們公司**到人家做建筑的，我們給人家開出去的材料專票是13個點(diǎn)，**公司開出去的發(fā)票是9個點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點(diǎn)，現(xiàn)在**方說我們還要補(bǔ)6個點(diǎn)的稅，這種合理嗎
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您好
請問你開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額持平么 ？
2020 09/29 09:09
84785017 
2020 09/29 09:09
這個怎么比較啊
bamboo老師 
2020 09/29 09:20
比如**方幫您開出發(fā)票 銷項(xiàng)稅額多少？
您提供給**方的進(jìn)項(xiàng)稅額多少
84785017
2020 09/29 09:24
比如我們開出去的材料票是13個點(diǎn)，他的銷項(xiàng)是9個點(diǎn)。這種是1萬抵一萬么？另外我們勞務(wù)公司開的勞務(wù)專票3個點(diǎn)，他開的銷項(xiàng)也是9個點(diǎn)，現(xiàn)在對方就說的是差它6個點(diǎn)。金額我們是夠的
bamboo老師
2020 09/29 09:25
不看金額 現(xiàn)在先看增值稅
比如銷項(xiàng)稅額是1萬 你進(jìn)項(xiàng)稅額也必須是1萬
只看稅率是不對的
84785017
2020 09/29 09:25
就是他給我們開了100萬的銷項(xiàng)，我們也開了100萬的進(jìn)項(xiàng)給他，就是那60萬的勞務(wù)發(fā)票稅率差6個點(diǎn)，對方說我們需要再給他們補(bǔ)6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
bamboo老師
2020 09/29 09:26
那是不需要的 應(yīng)該是按總的稅額計(jì)算 不是單看稅率
還有這個6個點(diǎn) 是否包含企業(yè)所得稅
84785017
2020 09/29 09:29
那怎么衡量是不是包含企業(yè)所得稅呢
bamboo老師
2020 09/29 09:30
看您進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額具體是多少 跟對方說的6%相差多少
然后對方是否明確的說了6%就是增值稅
84785017
2020 09/29 09:44
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額嗎？這個差額要分稅率不？3個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)總額和9個點(diǎn)的銷項(xiàng)總額1萬能抵1萬么
bamboo老師
2020 09/29 09:50
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是總的差額 差額不需要分稅率的
3個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬么？
看稅額 不看發(fā)票金額
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