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問題已解決

老師你好，請問，出口退稅，申報(bào)金額比發(fā)票金額少1分錢，那1分錢該怎么做帳？

84784950| 提問時(shí)間：2020 09/25 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用里面就可以了
2020 09/25 15:45
84784950
2020 09/25 15:48
哪個(gè)費(fèi)用？老師
84784950
2020 09/25 15:49
我還想是計(jì)入應(yīng)交增值稅-已交稅金那里
樸老師
2020 09/25 15:54
你這個(gè)一分錢不是稅費(fèi)不是嗎
84784950
2020 09/25 15:57
是稅費(fèi)老師。。
84784950
2020 09/25 15:58
發(fā)票的稅費(fèi)多了一分錢。
樸老師
2020 09/25 16:10
那就按你說的做哦
84784950
2020 09/25 16:23
哦，是借：應(yīng)交增值稅-已交稅金 0.1，貸：應(yīng)交增值稅-出口退稅 0.1，是這樣嗎？
樸老師
2020 09/25 16:28
貸方是貸銀行存款
84784950
2020 09/25 17:03
老師，你好，是這樣的，比如這樣的，1.收到發(fā)票：借：庫存商品 100，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅13，貸：XX公司 113，2.申報(bào)退稅時(shí)：借：應(yīng)收帳款-出口退稅 12，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅12，那應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅剩下那1元，不是應(yīng)該借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 1，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅1嗎？
樸老師
2020 09/25 17:06
對的最后是這樣的
84784950
2020 09/25 17:09
那您剛才說貸：銀行存款，這是為什么？
樸老師
2020 09/25 17:15
我以為你直接交了的，忘記你是退稅
84784950
2020 09/25 17:19
哦哦。那請問最后是不是要結(jié)到成本或銷售費(fèi)用里？
樸老師
2020 09/25 17:24
對的，這個(gè)最后轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用里就行了
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