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問(wèn)題已解決
對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷(xiāo)售的蔬菜免征增值稅。注意：各種蔬菜罐頭不屬于本通知所述蔬菜的范圍。（依據(jù)：財(cái)稅〔2011〕137號(hào)）老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免稅是指我不開(kāi)票免征對(duì)嗎？如果客戶要求我開(kāi)了票，我是不是就得繳稅？
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您好，免稅是開(kāi)免稅發(fā)票，開(kāi)票也可以免稅。
2020 07/19 18:22
84785017 
2020 07/19 18:25
專(zhuān)票普票都可以開(kāi)嗎？我應(yīng)該去稅局申請(qǐng)嗎？稅局代開(kāi)，還是可以申請(qǐng)自己開(kāi)，應(yīng)該準(zhǔn)備些什么資料，這類(lèi)行業(yè)只說(shuō)免增值稅，那么所得稅呢？
小林老師 
2020 07/19 18:27
您好，免稅發(fā)票只能普票。您也可以自開(kāi)，但需要提前做備案。您若是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，免增值稅和企業(yè)所得稅。
84785017
2020 07/19 18:36
我們從事的是蔬菜批發(fā)，零售，沒(méi)有自產(chǎn)
小林老師
2020 07/19 18:38
您好，那您只能享受增值稅免稅。
84785017
2020 07/19 18:48
我公司沒(méi)有完整的會(huì)計(jì)制度，以前也一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，所以以前的會(huì)計(jì)所得稅全都是空申報(bào)，從未交過(guò)所得稅，這可以嗎？
小林老師
2020 07/19 19:56
您好，這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的。除非您銀行賬戶沒(méi)有銷(xiāo)售資金流入。
84785017
2020 07/19 20:03
我公司賬戶是有資金流出和流入的，而且金額還不少，這種情況我在每季度填報(bào)所得稅時(shí)，我應(yīng)該如何填報(bào)？以我公戶的收入資金作為營(yíng)業(yè)收入嗎？
小林老師
2020 07/19 20:07
您好，不一定全部收到資金做收入，往來(lái)部分款項(xiàng)不做收入，但您一直零申報(bào)，是不正常的。
84785017
2020 07/19 20:10
您說(shuō)的往來(lái)部分子的是什么？我們公司的狀況是公對(duì)公基本沒(méi)有，基本都是私戶轉(zhuǎn)公戶，公戶轉(zhuǎn)私戶，或者提現(xiàn)金
小林老師
2020 07/19 20:35
您好，往來(lái)就是類(lèi)似借款等，不屬于收入的資金。
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