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問題已解決
老師好，我是小規(guī)模的，想問下可以一季度一做賬嗎？
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您好
正規(guī)的應該按月做賬務處理 如果單位業(yè)務不多的話 可以一季度一做賬
2020 07/14 08:41
84784970 
2020 07/14 08:43
嗯，好的，謝謝，另外老師，您能幫我看看我的報表填的對不？我是新手，謝謝
bamboo老師 
2020 07/14 08:44
好的 您把表格上傳我看看
84784970
2020 07/14 08:49
老師，圖片怎么傳不上去，您能看到嗎
84784970
2020 07/14 08:51
老師，不好意思，寫的有點亂，黑筆的
bamboo老師
2020 07/14 08:52
請問是第一年么 凈利潤不等于未分配利潤啊
84784970
2020 07/14 08:53
嗯，第一年，這是第二季度的
bamboo老師
2020 07/14 08:54
那利潤表凈利潤本年累計多少
84784970
2020 07/14 08:55
157.79最后算下來
bamboo老師
2020 07/14 08:55
那未分配利潤金額不一樣啊 跟 凈利潤
84784970
2020 07/14 08:58
老師您說，凈利潤應該和利潤分配是一樣的數是吧？
bamboo老師
2020 07/14 09:02
是的 累計凈利潤應該和利潤分配是一樣的數
84784970
2020 07/14 09:06
老師，嗯，應該是一樣的，但是我多了個營業(yè)外收入，一算就不一樣了，
84784970
2020 07/14 09:10
老師，我那個應交稅費應交增值稅可以轉到營業(yè)外收入吧？
bamboo老師
2020 07/14 09:12
應交稅費應交增值稅可以轉到營業(yè)外收入 但是最終也在凈利潤體現啊
84784970
2020 07/14 09:14
哦，老師，我知道我哪錯了，中間數據改動過，報表沒改，現在是這樣的您再幫我看看
bamboo老師
2020 07/14 09:14
好的 您再上傳報表哈
84784970
2020 07/14 09:17
謝謝老師了
bamboo老師
2020 07/14 09:18
這樣就可以了 資產負債表平的 未分配利潤等于利潤表凈利潤
84784970
2020 07/14 09:18
就是說這兩個表沒問題了，是吧，老師？
bamboo老師
2020 07/14 09:19
是的 這兩個表沒問題了
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