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問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳需要補(bǔ)稅的要做賬嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 18:15
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，匯算清繳需要補(bǔ)稅的要做賬
2020 07/13 18:15
紫藤老師
2020 07/13 18:15
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳：1、計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整。2、補(bǔ)交稅款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款
84785012
2020 07/13 18:16
怎么做呢
紫藤老師
2020 07/13 18:16
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳：1、計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整。2、補(bǔ)交稅款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款
84785012
2020 07/13 18:18
做匯算清繳的時(shí)候計(jì)提嗎
紫藤老師
2020 07/13 18:20
你交錢的時(shí)候計(jì)提
84785012
2020 07/13 18:22
退稅需要做賬嗎，怎么做
紫藤老師
2020 07/13 18:23
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
紫藤老師
2020 07/13 18:23
借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配
84785012
2020 07/13 18:29
收到錢的時(shí)候做嗎
紫藤老師
2020 07/13 18:33
對(duì)的，你的理解是對(duì)的
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