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問題已解決

新公司，之前一直都是0申報，上個月開過發(fā)票，請問這個月應該怎么申報？

84784966| 提問時間：2020 07/06 17:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你這個是小規(guī)模吧，這個開普通發(fā)票 ，季度沒有超過30萬，不含稅銷售額填寫10行
2020 07/06 17:53
84784966
2020 07/06 17:55
是的，小規(guī)模，我們開票都是去老板去稅局開的吧，沒有超過30萬的，這個10行是什么意思
maize老師
2020 07/06 18:04
這個是不需要交稅，開是啥發(fā)票，普通發(fā)票還是專票，專票填寫1行等于2行，開1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額=減免表2.3.4列
84784966
2020 07/06 18:18
開的是普通發(fā)票來著，要不要把開票金額填上？
maize老師
2020 07/06 18:31
不需要交稅，不含稅銷售額填寫10行下面
84784966
2020 07/06 20:46
我能不能繼續(xù)一鍵零申報？
maize老師
2020 07/06 20:46
不是說有開發(fā)票嗎，那就不能一鍵0申報，
84784966
2020 07/06 20:47
是不是要把發(fā)票金額填這里？
84784966
2020 07/06 20:51
我剛問了我老板我們是定額的8萬4，沒超過，稅局后臺幫我們報的，那我這個怎么辦？該怎么報？
maize老師
2020 07/06 20:59
不是你這個是查賬，查賬是需要做賬的， 你這不是核定啊，咋是定額
84784966
2020 07/06 21:05
不懂，那老板說的定額又是啥
maize老師
2020 07/06 21:11
不清楚，你這個是查賬，不是核定，你增值稅那個主表截圖我看看，有核定銷售額一欄嗎
84784966
2020 07/07 16:36
老師，如果是有核定銷售額的是不是就可以直接零申報？
84784966
2020 07/07 16:36
還有就是工資零申報是不是不用寫具體的金額的
maize老師
2020 07/07 16:50
沒有超過定額，小微企業(yè)按定額填寫，是的，
maize老師
2020 07/07 16:51
有部分地區(qū)是沒有超過定額，系統(tǒng)自己給0申報了
84784966
2020 07/07 16:52
我這邊是廣東的，那我下季度超過30萬的時候要怎么做?。?/div>
maize老師
2020 07/07 17:06
不清楚你們那邊，增值稅超過30萬，這個填寫1行，假設開1% ，那這個是減征額*2%填寫減免表2.3.4列，和主表減征額18欄，對應出來應補退稅額是主表1行*1%
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